Анализ финансовых результатов по сегментам

Выручка от передачи электроэнергии

Увеличение фактического значения выручки за 2018 год обусловлено:

• ростом котлового полезного отпуска, при этом увеличение котлового полезного отпуска наблюдается по всем филиалам вследствие снижения среднесуточных температур в 1-м полугодии 2018 года;
• ростом среднего тарифа;
• снижением стоимости нагрузочных потерь в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810).

Изменение выручки по филиалам:

По филиалу «Бурятэнерго» выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 171 млн руб. (3,5 %), в том числе за счет роста котлового полезного отпуска на 16 млн кВт • ч (0,4 %) увеличение выручки составило 20 млн руб., за счет роста среднего тарифа на 1,7 % выручка увеличена на 86 млн руб., за счет снижения стоимости нагрузочных потерь, в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) рост выручки составил 66 млн руб.

По филиалу «ГАЭС» выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 47 млн руб. (3,36 %), в том числе за счет роста котлового полезного отпуска на 18 млн кВт • ч (4,2 %) рост выручки составил 48 млн руб., за счет снижения среднего тарифа на 0,3 % выручка снижена на 3,7 млн руб., за счет снижения стоимости нагрузочных потерь, в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) рост выручки составил 3 млн руб.

По филиалу «Красноярскэнерго» выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 1 564 млн руб. (12,4 %), в том числе за счет роста котлового полезного отпуска на 143 млн кВт • ч (1,2 %) рост выручки составил 153 млн руб., за счет роста среднего тарифа на 8,8 % выручка увеличена на 1 146 млн руб., за счет снижения стоимости нагрузочных потерь, в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) рост выручки составил 264 млн руб.

По филиалу «Кузбассэнерго – РЭС» выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 731 млн руб. (9,5 %), в том числе за счет увеличения котлового полезного отпуска на 539 млн кВт • ч (3,3 %) рост выручки составил 264 млн руб., за счет роста среднего тарифа на 3,4 % выручка увеличилась на 278 млн руб. за счет снижения стоимости нагрузочных потерь, в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) увеличение выручки составило 191 млн руб.

С апреля 2018 года филиал «Хакасэнерго» исполняет функции гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия. Принципы отражения выручки за услуги по передаче электроэнергии, при исполнении функции гарантирующего поставщика (ГП) и без исполнения функции ГП, – различны. В приведенных условиях (с учетом внутреннего оборота) выручка по филиалу «Хакасэнерго» относительно факта 2017 года снизилась на –1 037 млн руб. (–27 %), в том числе за счет следующих факторов:

• за счет снижения котлового полезного отпуска на 4 220 млн кВт • ч (–61,4 %), связанного с отменой «последней мили» с 1 июля 2017 года, снижение выручки составило –2 429 млн руб.;
• за счет роста среднего тарифа на 84,2 % выручка увеличилась на 1 285 млн руб.;
• за счет снижения стоимости нагрузочных потерь в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810), рост выручки составил 107 млн руб.

По филиалу «Читаэнерго» выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 296 млн руб. (4,3 %), в том числе за счет увеличения котлового полезного отпуска на 30 млн кВт • ч (0,5 %) рост выручки составил 38 млн руб., за счет роста среднего тарифа на 1,9 % выручка увеличилась на 134 млн руб., за счет снижения стоимости нагрузочных потерь в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) рост выручки составил 125 млн руб.

По филиалу «Алтайэнерго», «Омскэнерго» изменение выручки относительно факта 2017 года не превышает 2 %.

Выручка от реализации услуг по технологическому присоединению

Рост выручки от технологического присоединения связан с увеличением количества исполненных в 2018 году договоров  технологического присоединения.

По  количеству договоров превышение плановых значений составило 24,1 % (в абсолютных цифрах перевыполнение составило 5754 договора), связано:

• С досрочным исполнением договоров технологического присоединения ЖСК «Серебряный берег» (15,2 млн руб.), ООО« Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7» (14,6 млн руб.), АО «ОБ» (6,7 млн руб.), АО «Омскэлектро» (3,7 млн руб.), ООО «Омский РАПС» и АО «Омский РТС» (3,2 млн руб.), с Администрацией Азовского немецкого национального муниципального района (2,8 млн руб.), ФКП «Управление заказчика КС Минобороны» (2,1 млн руб.), ООО «Ястро» и ООО «Зима» (1,6 млн руб.), ИП Жигалов М. Н. и ООО «Декойл» (1,3 млн руб.), ФКУ ИК №4 УФСИН России (1,1 млн руб.), («Омскэнерго»);
• исполнением крупных договоров общей суммой на 22,6 млн руб. (КЭУМИиЗО администрации ГО г. Петровск-Забайкальский, ООО «ПГС», АО «Желдорипотека», ОАО «РЖД», ФГУП «Единая группа заказчика», ЗАО «АЗСК», ООО «Байкалруд», ООО «Строй плюс», ООО «Электрохимическая компания», ООО ПК Кварц, Администрация городского поселения «Карымское» и пр.) («Читаэнерго»).

По категории заявителей до 15 кВт обеспечено перевыполнение плановых показателей на 21,5% (в абсолютных цифрах перевыполнение составило 4 906 договоров). Данные показатели обусловлены преобладанием в общем количестве исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения договоров, относящихся к категории заявителей до 15 кВт, а также категории свыше 15 кВт и до 150 кВт, т. е. категории МСП. Непосредственно рост количества исполненных договоров обусловлен усилением работы в 2018 году по ликвидации просроченных обязательств по договорам технологического присоединения.

Выручка от реализации услуг по продаже электроэнергии

Рост выручки от продажи электроэнергии связан с лишением статуса гарантирующего поставщика АО «Хакасэнергосбыт» в Республике Хакасия на основании приказа Минэнерго России от 23 марта 2018 года № 179 и подхвата ПАО «МРСК Сибири» функции гарантирующего поставщика с 1 апреля 2018 года. Выручка от продажи электроэнергии по итогам 2018 года составила 2 958 млн руб.

Выручка от реализации дополнительных услуг

По итогам 2018 года выручка от реализации дополнительных услуг составила 661 млн руб. Наибольшая доля приходится на услуги по изменению топологий сетей (по соглашениям о переустройстве) – 59 % (388 млн руб.).